如果在报销的时候，会计入账的时候，找不到发票是一件非常麻烦的事情，那么公司的刀应该怎么管理呢?和小编一起来学习一下吧!

　　发票应该怎么管理?

　　1、按增值税专用发票和普通发票的开具范围，开具发票;

　　2、专用发票按要求开具;

　　3、严格按照公司规定时限开具专用发票，不提前或滞后;

　　4、销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，应视不同情况分别按具体规定办理;

　　5、增值税进项税抵扣联按期装订成册;

　　6、不丢失、损(撕)毁发票，不擅自销毁专用发票的基本联次;

　　7、不符合规定的专用发票，不得抵扣进项税额;

　　8、丢失专用发票，必须按规定程序及时向当地税务机关、公安机关报告;

　　9、不代开、虚开增值税专用发票。

　　纳税人发票作废需要哪些条件?

　　通常纳税人在开具专用发票当月，发作销货退回、开票有误等景象，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理; 开具时发现有误的，可即时报废。符合作废条件，是指一起具有以下情况：

　　1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超越出售方开票当月;

　　2、出售方未抄税而且未记账;

　　3、购买方未认证或许认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

　　以上就是有关发票管理的相关内容，希望能够帮助大家，想了解更多的会计知识，请多多关注小编!

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（编辑：广东华图）